Затверджено




Скачати 131.27 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації10.06.2013
Розмір131.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

09 липня 2010 року № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Володимир-Волинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

_Управління фінансів Володимир-Волинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)


__11 лютого 2013 року__ № ___5/7-04/3___


Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на __2013_ рік

1. __1500000__ _ Управління соціального захисту населення Володимир-Волинської районної державної адміністрації _
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __15100000__ __ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинської районної державної адміністрації __
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ___1513104__ __091204____ __ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування _______________________________
^ (КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __3480,1_тис. гривень, у тому числі загального фонду – __3041,6_ тис. гривень та спеціального фонду – ___438,5____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __Конституція України, укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерства праці та соціальної політики України, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинської районної державної адміністрації__

6. Мета бюджетної програми __надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Бюджетна програма виконується на постійній основі____

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КТКВК

КПКВК

Назва підпрограми

1

091204

1513104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю


8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1

Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

1544,5

264,0

1808,5

3041,6

438,5

3480,1




Усього

1544,5

264,0

1808,5

3041,6

438,5

3480,1



9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Півріччя

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань




з/п


Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік

1

2

3

4

5

6

Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

1

Затрат













1.1.

 Кількість установ

шт.

структура

1

1

1.2.

Кількість відділень

шт.

структура

4

4

1.3.

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання

шт.

структура

1

1

1.4.

Кількість штатних одиниць персоналу

од.

штатний розпис

92,25

92,25




у тому числі:

од.










1.5

професіоналів

од.

штатний розпис

8

8

1.6

фахівців

од.

штатний розпис

15

15

1.7.

робітники, які надають соціальні послуги

од.

штатний розпис

53,25

53,25

2

Продукту













2.1.

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

осіб

статистичні дані

1843

1945

2.2.

у тому числі з V групою рухової активності

осіб

статистичні дані

41

56

2.3.

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)

осіб

статистичні дані

1843

1945

2.4.

Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання

од.

розпорядження РДА

30

30

3

Ефективності













3.1.

 Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю:













3.2.

- професіонали

осіб

розрахункова величина

230

243

3.3.

- фахівці

осіб

розрахункова величина

123

130

3.4.

- робітники, які надають соціальні послуги

осіб

розрахункова величина

35

37

3.5.

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

грн.


розрахункова величина

1260

1299

3.6.

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік

грн.


розрахункова величина

23980

24750

4

Якості







х




4.1.

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

%

розрахункова величина

100

100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування




загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
Начальник управління соціального захисту
населення Володимир-Волинської РДА ____________ _____Н.О. Голюк______
(підпис) (ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника-начальник

бюджетного відділу управління фінансів

Володимир-Волинської райдержадміністрації ____________ ____ В.М. Ващук _____
(підпис) (ініціали та прізвище)


Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка