Затверджено 2 4




Скачати 134.28 Kb.
НазваЗатверджено 2 4
Дата конвертації14.06.2013
Розмір134.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

09 липня 2010 року № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 08 червня 2012 року № 690)

ЗАТВЕРДЖЕНО
24 січня 2013р.№ 5

Наказ / розпорядчий документ

Районний відділ культури і туризму

( Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

************** фінансового управління РДА

(найменування місцевого фінансового органу)


24 січня 2013р. № 2

Паспорт

бюджетної програми на 2013 рік

1. 2410000 Районний відділ культури і туризму *************** райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Районний відділ культури і туризму ***************** райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 110201 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 538,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 538,9 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення двадцять першої сесії шостого скликання районної ради від 24.12.2012 № 213 «Про районний бюджет на 2013рік» .

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються ,надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:




Завдання

№ з/п

1.

 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації , створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів , їх облік, контроль за виконанням.


8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис. грн.)

№ з/п

Завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд


разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1.

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян комплектування та зберігання бібліотечних фондів ,їх облік, контроль за виконанням

269,4




269,4

538,9




538,9



9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва

державної/ регіональної
цільової програми

Півріччя

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

 



















10. Результативні показники бюджетної програми:




з/п


Показники


Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік




Завдання 1













1

затрат
















Кількість установ (бібліотек),од.

од

Звіт по мережі

1

1




Середнє число окладів (ставок)

од

Звіт по мережі

10,75

10,75




Середнє число окладів (ставок керівних працівників, од.

Од.

Звіт по мережі

1

1




Середнє число окладів (спеціалістів)

од

Звіт по мережі

8,5

8,5




Середнє число окладів (ставок робітників, од.

од

Звіт по мережі

1,25

1,25

2

продукту
















Число читачів,тис.осіб

Тис.осіб

Звіт по мережі

1,5

3,0




Бібліотечний фонд

Тис.прим.

Звіт по мережі

54,0

54,0




Бібліотечний фонд

Тис.грн.

Звіт по мережі

230,0

230,0




Поповнення бібліотечного фонду

Тис.пр.

Звіт по мережі










Поповнення бібліотечного фонду

Тис.грн

Звіт по мережі










Списання бібліотечного фонду

Тис.пр

Звіт по мережі




0,2




Списання бібліотечного фонду

Тис.грн.

Звіт по мережі




0,6




Кількість книговидач

Од.

Звіт по мережі

28,5

57,0

3

ефективності
















Кількість книговидач на одного працівника (ставку)

Од.

Звіт по мережі

5,7

11,4




Середні затрати на обслуговування одного читача,грн

грн

Звіт по мережі

179,6

179,6

4

якості







х







Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду

%













Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду

%













Завдання 2































11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

(тис. грн.)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування




загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




Інвестиційний проект (програма) 1


































Надходження із бюджету


































Інші джерела фінансування (за видами)

х







х







х
















































Інвестиційний проект (програма) 2





































































УСЬОГО































1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ *******************
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ *******************
(підпис) (ініціали та прізвище)


Схожі:

Затверджено 2 4 iconЗатверджено
...
Затверджено 2 4 iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено 2 4 iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено 2 4 iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено 2 4 iconЗатверджено

Затверджено 2 4 iconЗатверджено

Затверджено 2 4 icon"затверджено"

Затверджено 2 4 iconЗатверджено

Затверджено 2 4 iconЗатверджено

Затверджено 2 4 iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка